4.1 收购部担任联络合格供方并拟定《收购单》，对收购产品的验证进行组织。

　　7.1.1 收购根据《物料需求申购单》上所需的物料对合格供货商名册内相应的的供方先询价、比

　　价、议价，价格经总经理承认后在 ERP 系统下收购单（收购单上需有料号、版别、供给

　　商称号、产品规格、数量、价格、交期、查验阐明、包装要求、环保等），收购单经总经理签名承认后需及时的将信息传达给供方，要求交期内交货并回传订单。

　　7.1.2 如收购的物料在合格供货商名册内的厂商不能及时供给或停产等状况时，经过查找叫相应

　　的供货商供给报价由总经理以上签字承认方可暂时收购，并经过联络单告诉有关部门。如后续需订货此款产品则经过供货商开发检查导入程序进行。

　　7.1.3 供方的确不能在交期内交货的需执行供方的交期并提早知会 PMC 进行研讨。

　　7.1.4 收购单改动书面上及时的告诉供货商，跟供货商洽谈是否改动生产计划。

　　7.2.2 物料交给后，由 IQC 按《物料查验标准》进行断定，断定合格的物料在入库单上签名承认

　　7.2.3 如需到供货商处进行验货时，收购部在向供货商下达订单时应在订单中注明，并与供货商

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