会计报销政策是财务管理的管理制度，包括临时贷款和定金审批规章制度、费用报销规章制度、差旅费报销规章制度等要求。

  为加强企业财务管理，严格遵守财务管理制度，完善财务会计，统一各部门的报销程序和要求，制定本报销规章制度。员工应严格遵守企业制定的审批管理计划。

  2.每个报销都遵循“谁开支，谁报销”原则上，禁止以他人名义报销个人费用。

  5.每个业务流程都要填写一份报销审批单。招待费、物资供应采购、伙食费，无论多少，每次都要填写一份。

  采购费用报销规章制度。采购人员必须取得国家统一发票监督印章的防伪水印底纹背景和税务局批准的税务发票；采购发票的具体内容必须详细、清晰。包括：公司名称、日期、项目名称、型号规格、数量单位、价格、总数、金额、税务发票人实名登记等；必须转账、汇款的，采购人员应提供对方企业的相关信息。包括对方单位全称、税务识别号、电话号码、开户银行名称、开户银行账户等。

  经理根据不同类型粘贴整理所有需要报销的文件，并填写不同初始文件的各种报销单。

  经办人员-部门主管（或上级负责人）-部门主管-会计专职人员审批-财务经理审批-经理/经理授权人审批-财务出纳付款

  报销规章制度和程序不具体，不仅给会计人员带来很多不便，不利于企业的标准化管理。及时考虑企业财务报销管理方法的各个领域，不会使企业财务越来越混乱。返回搜狐，查看更多

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