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  5、协助和指导企业做好劳动合同签订、社会保险缴纳、住房公积金扩面等管理工作。

  1、加强作风建设，规范服务行为。认真贯彻执行劳动保障法律和法规及政策，切实提高政策运用能力;以促进企业未来的发展、保护劳动者合法权益为中心任务，深入企业组织调查研究，做到礼貌周到，举止文明，服务热情，主动接受社会监督。

  2、深化政务公开，提升工作效率。通过上墙公示等形式，公开服务职能，做到职能职责、政策法规、办事程序、办事时限、责任主体明确，增强工作透时度，设立投诉、举报电线、加强业务建设，强化工作措施。依据市人社工作会议精神，全面落实积极的就业政策，推动创业就业活动，扩大职业技能培训规模。加快社会保障体系建设，积极地推进养老、医疗、失业、工伤和生育保险工作，逐步扩大社会保险覆盖面。落实最低工资标准，建立工资收入正常增长机制和工资集体协商机制。建立完善劳动保障维权工作机制，促进全区企业劳动关系和谐稳定。

  4、严格问责追究。严格执行首问负责制和责任追究制，杜绝出现服务用语不文明、服务态度差、推诿扯皮、违反承诺时限、不遵守职业道德和工作纪律以及不廉洁行为等各种违纪违规行为。

  5、协助和指导企业做好劳动合同签订、社会保险缴纳、住房公积金扩面等管理工作。

  1、依法行政。做到程序规范、公开透明、高效便民、办事公正。公开主要职能、行政审批项目、服务项目、法律依据、办理程序、办结时限及监督方式等，严格按照法定权限和法定程序行使行政权力，热情接待，文明服务，耐心解答。认真开展劳动保障日常巡查和专项检查，及时受理群众举报投诉案件，严肃查处各种违反劳动保障法律和法规的行为，维护好劳动者、法人和其他组织的合法权益。

  2、服务群众。做到热心接待、耐心解释，用心办理，及时答复。认真履行“八项工作承诺”，转变作风，优化环境，树立服务形象。落实就业再就业优惠政策，千方百计扩大就业，努力为失业人员、零就业家庭、农村劳动力等提供高效的就业服务。按规定及时办理居民养老保险、医疗、工伤、生育保险等相关手续。

  2、建立、改进、完善财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

  4、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时、有效的财务分析，保证财务信息披露的正常进行，监督检查财务制度、财务预算的执行情况。

  5、编制月、季、年度财务情况说明分析，执行预算报告分析，向公司领导报告公司经营情况，为公司高级管理人员提供财务分析，提出合理化的建议。

  6、负责对销售合同的执行情况做过程化跟踪监督，公司工程建设项目核算，预测现金流量，负责资金管理、调度，合理筹措资金，量入为出，确保公司资金的正常周转。

  8、建立并保持与财政、税务、银行等有关部门以及会计师事务所等中介机构的联络和良好关系;协助首席财务官开展财务部门与公司内、外部的沟通和协调工作。

  9、对公司税收进行整体筹划与管理，配合审计部门做好年报审计工作，以及其他必要的审计、评估等配合工作。

  二、组织相关会计及时清洗整理内部往来帐，和公司对外往来账核对，并及时上报公司领导。

  三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付;审查或参与拟定工程建筑合同、设备定购合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。

  五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、供应部门承包费用的统计、考核。

  七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。

  八、严格审核企业内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。

  十一、负责组织部门内部财务档案资料(公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料)的整理归档。

  2、建立和完善财务部门管理体系，建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系，进行相对有效的内部控制;及时向公司CEO汇报公司的财务问题和潜在风险，并积极组织解决;

  3、制定公司资金运营计划，监督资金管理，发起并组织公司年度经营预算的编制和修订;

  4、有着丰富的融资背景，熟悉融资操作和渠道，能对公司经营活动所需要的资金筹措方式来进行成本计算，并提供最为合理的融资方式以保证公司战略发展的资金需求;

  5、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，及时掌握国家政策，合理合法的处理财务，税务方面的问题;

  6、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;主持对重大经营活动的财务风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

  8、负责向公司CEO汇报财务情况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策;审核财务报表，提交财务分析及管理工作报告;

  2、对该公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供相关依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;

  3、建立健全该企业内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;

  4、协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益;

  5、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;

  6、确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作;

  1、制度建设:拟定各类行政管理制度,梳理各项流程,完善制度体系,规范行政管理工作;

  2、费用管控:负责财务管理工作,制定财务年度预算,审核费用使用情况,及时纠正和控制费用支出;

  3、采购及供应商管理:管理供应商的素质和服务的品质,规范采购流程,确保供应商符合标准;

  5、运营管理:开展公司日常行政运营管理,包括但不限于会务组织、档案管理、证照管理、车辆管理、接待来访等工作;

  6、人事管理:负责人员招聘、绩效考核、考勤管理、工资编报、社保缴存管理,组织对员工的晋升、调职、奖惩、辞退等全面工作。

  2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

  4、负责公司财务管理及内部控制，依据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

  5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

  6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应该支付的账款、成 本费用、现金、银行存款的业务程序等。

  7、组织制定财务方面的管理制度及有关法律法规，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

  9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

  14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

  2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清 楚、数字正确、登记及时、账证相符，察觉缺陷及时更正。

  3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况， 催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

  4、准确、及时地做好公司本部及各项目账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明 细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。

  5、正确计算收入、费用、成本，正确地处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算 及附注说明和利润分配核算工作。

  6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固 定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

  7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。

  8、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

  二、在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在宾客来访登记本上详细记录并发给“宾客卡”，如属第一次来访人员应带到被访人办公处。

  2、主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂,检查外来访人员有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产为主。

  政府采购需求是做好政府采购工作的重要基础，事关政府采购项目的性价比和采购效率。下面是出国留学网为大家理的：政府采购有关部门主要工作职责，仅供参考，欢迎阅读!

  2.对纳入集中采购目录的政府采购项目，及时编制并提交政府采购项目需求,必要时可委托专家对采购需求来做论证;

  4.依法做好政府采购方式变更审批、进口产品购置审批专家论证等报批基础工作,并对相关材料的真实性、合法性负责;

  6.根据政府采购中标结果，签订政府采购合同，并将合同副本报市财政局备案;

  政府采购需求是做好政府采购工作的重要基础，事关政府采购项目的性价比和采购效率。采购人作为采购需求提出的主要责任人，应结合项目需要，逐步加强市场调查与研究，充分咨询专家意见，在需求制订的科学性、合法性上狠下功夫。财政部门在既定的项目预算内，在法律和法规许可的前提下，支持和鼓励采购人购买最优性价比的商品和服务。

  1.组织贯彻执行政府采购法及其相关法律和法规，拟定我市政府采购有关政策规定;

  1.根据采购人委托，对纳入集中采购目录的采购项目，按照法定程序组织采购;

  2.依法对政府采购供应商的准入资质进行审核检查，建设并管理政府采购供应商库;

  5.依据政府采购程序，主持政府采购活动，依法确定中标(成交)供应商，发放中标(成交)通知书;

  6.在指定媒体上及时向社会发布政府采购相关信息、采购公告和中标(成交)结果;

  2，协助组织公司办公费用计划；固定资产的统计、办公用品、办公耗材、办公设备负责分配、发放、登记；公司非技术资料、计算机磁盘、光盘等资料管理；

  3，协助部门负责人完善公司各项规章制度、推行、执行与追踪，维护公司各项规章制度的权威；负责向员工传达相关制度，并敦促执行；

  5，在部门经理安排下，协助开展企业文化活动，协调、组织公司各类活动，营造良好的公司氛围；

  7，负责公司办公室物资的补充及收发工作，做好办公用品出入库的登记相关管理；

  2、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。

  3、作好班前准备，认真仔细检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡pOS机、制卡机、扫描仪等设备工作是不是正常，并作好清洁保养工作。

  4、掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。

  5、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

  6、准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

  11、切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。

  13、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。

  15、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）

  17、在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。

  1、跟单员的工作不单单是被动的接受订单，而是要主动的进行业务开拓，对准客户实施推销跟进，以达成订单为目标，既进行业务跟单。因此，跟单员要：

  （1）寻找客户：通过种种途径寻找新客户，跟踪老客户。为自己下一步的工作打算。

  （2）设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。

  2、跟单员在许多时候扮演业务经理助理的角色，他们协助业务经理接待，管理，跟进客户，因此跟单员要做好：函电的回复；计算报价单；验签订单；填对帐表；目录，样品的寄送与登记；客户档案的管理；客户来访接待；主管交办事项的处理；与有关部门的业务联系。

  3、跟单员对客户所订产品的交货进行跟踪，即进行生产跟踪。跟踪的要点是生产进度，货物报关，装运等。因此，在小企业中，跟单员身兼数职，既是内勤员，又是生产计划员，物控员，还可能是采购员。在大企业，则代表企业的业务部门向生产制造部门催单要货，跟踪出货。

  2、负责依据公司内部生产指导性文件和供应商或生产部协调，落实采购订单或生产计划；

  8、负责与公司的样品开发、物控采购、技检、及生产各环节及时沟通，有效与客户合作，确保合同的顺利履行。

  在公司工作已经有两个多月的时间，在最近一段时间里，有喜，有苦，有过怀疑，苦辣酸甜都经历了，使得我从一个初出茅庐的学生，逐渐的熟悉了公司的组织架构、经营事物的规模、人事关系、企业文化，在不同的岗位上锻炼，跟着不同的经理学习，极大的开拓了我的眼光，积累了更多的业务知识，提高了工作上的能力。现对跟单员工作总结如下。

  跟单员的主要工作是在企业业务流程运作过程中，以客户定单为依据，跟踪产品（服务）运作流向并督促定单落实的专业技术人员，是各企业组织各项业务，特别是外贸业务的基础性人才之一。

  面对客户、面对订单开展工作的跟单员，在当今社会竞争日益激烈的市场经济环境下，重要性不断突显出来，在很多公司，跟单员成了老板们的“特别助理”。跟单员是企业与市场、业务员与客户之间联系的纽带，随着商品市场的多样化、小批量化以及节奏...

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